江西**建筑材料有限公司

乐平市建筑垃圾资源化综合利用项目

可行性研究报告

二零二*年一月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目承建单位简介　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性可行性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2项目的发起缘由　　8

2.3项目建设必要性分析　　9

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措　　9

2.3.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要　　10

2.3.3顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要　　10

2.3.4顺应我国新型建材工业快速发展的需要　　11

2.3.5项目的实施是推动乐平市可持续发展的需要　　12

2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　13

2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要　　13

2.3.8促进项目建设地经济发展进程的需要　　13

2.4项目建设可行性分析　　14

2.4.1政策可行性　　14

2.4.2技术可行性　　16

2.4.3管理可行性　　17

2.4.4财务可行性　　17

2.5可行性分析结论　　17

第三章行业市场分析　　18

3.1我国资源综合利用行业发展状况分析　　18

3.2我国资源综合利用产业发展前景分析　　19

3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析　　20

3.4建筑垃圾产生危害分析　　22

3.5我国砂石骨料行业市场前景分析　　23

3.6市场分析结论　　25

第四章项目建设条件　　27

4.1地理位置选择　　27

4.2区域投资环境　　27

4.2.1区域地理位置　　27

4.2.2区域地质地貌条件　　27

4.2.3区域气候条件　　28

4.2.4区域交通区位条件　　28

4.2.5区域经济发展条件　　28

第五章总体建设方案　　30

5.1总图布置原则　　30

5.2土建方案　　30

5.2.1总体规划方案　　30

5.2.2土建工程方案　　31

5.3主要建设内容　　32

5.4工程管线布置方案　　32

5.4.1给排水　　32

5.4.2供电　　34

5.5道路设计　　36

5.6总图运输方案　　37

5.7土地利用情况　　37

5.7.1项目用地规划选址　　37

5.7.2用地规模及用地类型　　37

第六章产品及技术方案　　39

6.1主要产品方案　　39

6.2产品标准　　39

6.3产品价格制定原则　　39

6.4产品生产规模确定　　39

6.5工艺方案　　40

6.5.1工艺设计原则　　40

6.5.2产品生产工艺流程　　40

第七章原料供应及设备选型　　43

7.1主要原材料供应　　43

7.2主要设备选型　　43

第八章节约能源方案　　44

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　44

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　44

8.2.1能源消耗种类　　44

8.2.2能源消耗数量分析　　45

8.3项目所在地能源供应状况分析　　45

8.4主要能耗指标及分析　　45

8.5节能措施和节能效果分析　　46

8.5.1工业节能　　46

8.5.2节水措施　　47

8.5.3建筑节能　　47

8.5.4企业节能管理　　48

8.5.5企业节能管理　　49

8.6结论　　50

第九章环境保护与消防措施　　51

9.1设计依据及原则　　51

9.1.1环境保护设计依据　　51

9.1.2设计原则　　51

9.2建设地环境条件　　52

9.3项目建设和生产对环境的影响　　52

9.3.1项目建设对环境的影响　　52

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　53

9.4环境保护措施方案　　53

9.4.1项目建设期环保措施　　53

9.4.2项目运营期环保措施　　55

9.4.3环境管理与监测机构　　56

9.5厂区绿化方案　　56

9.6消防措施　　56

9.6.1设计依据　　56

9.6.2防范措施　　57

9.6.3消防管理　　58

9.6.4消防措施的预期效果　　58

第十章劳动安全卫生　　60

10.1编制依据　　60

10.2概况　　60

10.3劳动安全　　60

10.3.1工程消防　　60

10.3.2防火防爆设计　　61

10.3.3安全生产　　61

10.3.4防静电防雷措施　　61

10.4劳动卫生　　62

10.4.1防暑降温　　62

10.4.2卫生　　62

10.4.3照明　　62

10.4.4安全教育及防护　　62

第十一章企业组织机构与劳动定员　　63

11.1组织机构　　63

11.2劳动定员　　63

11.3人力资源管理　　63

11.4福利待遇　　64

第十二章项目实施规划　　65

12.1建设工期的规划　　65

12.2建设工期　　65

12.3实施进度安排　　65

第十三章投资估算与资金筹措　　66

13.1投资估算依据　　66

13.2建设投资估算　　66

13.3流动资金估算　　67

13.4资金筹措　　67

13.5项目投资总额　　67

13.6资金使用和管理　　70

第十四章财务及经济评价　　71

14.1总成本费用估算　　71

14.1.1基本数据的确立　　71

14.1.2产品成本　　72

14.1.3平均产品利润　　73

14.2财务评价　　73

14.2.1项目投资回收期　　73

14.2.2项目投资利润率　　74

14.2.3不确定性分析　　74

14.3经济效益评价结论　　77

第十五章风险分析及规避　　79

15.1项目风险因素　　79

15.1.1不可抗力因素风险　　79

15.1.2技术风险　　79

15.1.3市场风险　　79

15.1.4资金管理风险　　80

15.2风险规避对策　　80

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　80

15.2.2技术风险规避对策　　80

15.2.3市场风险规避对策　　80

15.2.4资金管理风险规避对策　　81

第十六章招标方案　　82

16.1招标依据　　82

16.2招标内容　　82

16.3招标程序　　82

第十七章结论与建议　　87

17.1结论　　87

17.2建议　　87

附表　　88

附件1产品销售收入预测表　　88

附件2总成本费用估算表　　90

附件3外购原材料表　　91

附件4外购燃料及动力费表　　92

附件5工资及福利表　　93

附件6利润和利润分配表　　94

附件7固定资产折旧费计算表　　95

附件8无形资产及递延资产摊销表　　96

附件9流动资金估算表　　97

附件10项目投资现金流量表　　98

附件11资产负债表　　

附件12财务计划现金流量表　　

附件13项目资本金现金流量表　　

附件14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

乐平市建筑垃圾资源化综合利用项目

1.1.2项目建设单位

江西**建筑材料有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

江西省乐平市**镇

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建筑工程为.25万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.00万元，其他费用为.29万元，预备费.46万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入为.64万元，年均利润总额.03万元；投资利润率为21.08%，税后财务内部收益率14.36%，税后投资回收期(含建设期)为6.90年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要利用建筑垃圾、废矿石等废弃物资源生产机制砂、石子、石粉、瓜子片系列产品，达产年设计生产能力如下：

达产年生产能力一览表

序号　　主要产品名称　　数量　　单位　　价格　　单位　　年产值（万元）

1　　机制砂　　50.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　.00

2　　石子　　15.00　　万吨/年　　95.00　　元/吨　　.00

3　　石粉　　15.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　.00

4　　瓜子片　　20.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　.00

　　合计　　.00　　万吨/年　　　　　　.00

本项目占地面积亩，总建筑面积.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　层数　　占地面积（m2）　　建筑面积（m2）

1、主要建筑工程　　

生产车间　　1　　.00　　.00

　　仓库　　1　　.00　　.00

　　办公综合楼　　5　　.00　　.00

　　职工宿舍及食堂　　6　　.00　　1.00

　　配电房　　1　　.00　　.00

　　门卫室　　1　　65.00　　65.00

　　其他附属设施　　1　　.00　　.00

合计　　　　.00　　.00

2、公共设施　　场地及道路硬化　　　　　　.00

　　绿化景观工程　　　　　　.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金00.00万元，申请银行贷款00.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从年2月至年1月，工期共计1年。

1.2项目承建单位简介

公司名称：江西**建筑材料有限公司

法人代表：**

主要股东持股情况：

主营业务介绍：建材、砂石、石材、环保节能材料、石灰、五金机电销售；环保砖、水泥构件加工销售；工程机械租赁；普通货物道路运输；矿渣微粉回回收及综合利用；工艺品、艺术品制作、销售；网络产品、计算机产品销售；建筑用木材、钢材、矿粉、粉煤灰、混凝土外加剂的加工及销售；工程交通设施信息技术咨询；工程技术咨询服务；对建设项目的自有资金的投资及管理；工程造价咨询；招标代理咨询；工程监理；工程预决算；资产评程；水利工程；公路工程；电力工程；钢结构工程；环保工程；建筑装修工程；消防工程；建筑幕墙工程；防水工程；防腐保温工程；机电设备安装装卸；园林绿化工程

1.3编制依据

1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

2.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》；

3.《江西省人民政府办公厅关于全面开展城市生活垃圾分类工作的实施意见》；

4.《江西省关于促进机制砂石行业高质量发展的实施意见》；

5.《景德镇市关于加强建筑垃圾管理和资源化利用工作的通知》；

6.《乐平市建筑垃圾管理办法》；

7.《产业结构调整指导目录(年本)》；

8.《工业可行性研究编制手册》；

9.《现代财务会计》；

10.《工业投资项目评价与决策》；

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　项目达产年设计建筑垃圾资源化利用产能　　万吨/年　　.00

2　　总用地面积　　亩　　.00

3　　总建筑面积　　㎡　　.00

4　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

4.1　　建筑工程费用　　万元　　.25

4.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

4.3　　土地费用　　万元　　.00

4.4　　其他费用　　万元　　.29

4.5　　预备费用　　万元　　.46

4.6　　建设期利息　　万元　　.00

4.7　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.64

3　　年平均利润总额　　万元　　.03

4　　年均净利润　　万元　　.27

5　　年均增值税　　万元　　.91

6　　年均所得税　　万元　　.76

7　　年均城建费及附加　　万元　　.63

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　年　　1

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　21.08%

2　　项目投资利税率　　%　　27.08%

3　　税后财务内部收益率　　%　　14.36%

4　　税前财务内部收益率　　%　　20.54%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　6,.24

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　13,.85

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　6.90

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　5.56

9　　盈亏平衡点　　%　　49.46%

1.7综合评价

本项目重点研究“乐平市建筑垃圾资源化综合利用项目”的设计与建设，对建筑垃圾、废矿石等固体废弃物为原材料进行综合利用，生产机制砂、石子、石粉、瓜子片系列产品，实现了废弃资源的回收再利用，实现了资源的最大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废弃资源综合利用产业及新型建材行业的发展。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。